是做到今年的賬里面嗎，那就回影響今年的損益

上面分錄咋個(gè)沒看懂呢

你好，不影響今年的損益。

取得的發(fā)票還沒有付款，借方為啥是其他應(yīng)付款呢，

費(fèi)用的沒有支付，不就是其他應(yīng)付款？你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款呀。如果不是的話，你怎么做的？你沒有支付的欠款不就是其他應(yīng)付款嗎？如果和你主營相關(guān)的是應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款的。

年底暫估的，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-暫估，現(xiàn)在取得了發(fā)票，不需要紅沖暫估嗎？

需要呀，我上面給你寫了借期的應(yīng)付款 貸利潤分配，未分配利潤有什么不對吧？ 跨年了，用利潤分配未分配利潤沒有問題吧。不是做管理費(fèi)用呀，這不是當(dāng)年的。

就是借：其他應(yīng)付款-暫估，貸：利潤分配-未，這個(gè)相當(dāng)于就是紅沖那部分的蠻，下面就是借：利潤分配-未，貸：就是按照發(fā)票的實(shí)際來計(jì)入其他應(yīng)付款吧

是的 對的，是這么做的。