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老師,外購電飯煲用于職工福利的0.65萬元的進項稅額不轉出嗎

84785004| 提問時間:2024 03/29 14:23
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,那個按規定不能抵扣的哈
2024 03/29 14:24
84785004
2024 03/29 14:26
不能抵扣,不是應該轉出+0.65
家權老師
2024 03/29 14:27
是的。那個需要做進項轉出,
84785004
2024 03/29 14:29
但是我看這個題目算當期應納的增值稅的時候0.65元沒有加上
家權老師
2024 03/29 14:29
沒加上就是轉出了,不計算在進項稅就是
84785004
2024 03/29 14:34
有點懵,我一直以為應納稅額=銷項-可抵扣的進項+進項轉出
家權老師
2024 03/29 14:38
意思是可以計算的時候不考慮那個轉出,實務中申報才需要考慮
84785004
2024 03/29 14:40
好的,老師
家權老師
2024 03/29 14:41
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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