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物業公司既有代收代付水費,也有自己使用的公區水費,按照水費差額征稅政策,應當怎樣繳稅和做賬

84784981| 提問時間:2024 03/29 14:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 自己的借成本,貸銀行 ? 支付自來水公司水費時:?? ? 借:主營業務成本? ?? ? ? 應交稅費——交增值稅? ?? ? ?貸:銀行存款? ?? 收取業主自來水費時:?? ? 借:現金或銀行存款? ? ? ?貸:主營業務收入? ?? ? ? ?應交稅費——交增值稅
2024 03/29 14:38
84784981
2024 03/29 14:41
如果是小規模納稅人是否也可以使用差額征稅政策?怎么做賬務處理?
玲老師
2024 03/29 14:43
小規模也可以的,就是沒有進項那個其他都一樣。 小規模,我我建議你按現在優惠稅率1%多好。
84784981
2024 03/29 14:45
小規模沒有進項,代收代付部分繳稅是不是(代收收入-代支成本)*1%?
玲老師
2024 03/29 14:48
你好,你要差額計稅是3%,要全額計稅1%是這樣。
玲老師
2024 03/29 14:48
不對,也按1%可以的,這個是3%的征收率可以。
玲老師
2024 03/29 14:48
是的,就是你這樣計算就對的可以。
84784981
2024 03/29 14:53
差額3%,全額1%?
玲老師
2024 03/29 14:54
不是我前面看錯了可以1%。因為現在3%的稅率下調為1%。
84784981
2024 03/29 14:55
報稅按照差額報,那我賬上應該怎么做賬?
玲老師
2024 03/29 14:58
就是前面那個分錄啊一樣的。
玲老師
2024 03/29 14:58
前面我就是按差額給你寫的分錄。
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