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老師,3月開出的發票確認收入,4月1號才收到成本票怎么做賬

84784984| 提問時間:2024 03/31 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,3月份的時候,有針對這個收入對應的成本做暫估入賬處理嗎??
2024 03/31 09:53
84784984
2024 03/31 09:55
3月賬還沒做
鄒老師
2024 03/31 09:56
你好 3月份需要先做暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估。取得收入做收入分錄,同時結轉對應的成本 4月1號才收到成本票,先沖銷暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品 然后根據發票做購進的分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款等科目?
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