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殘疾人就業保障金需要計提嘛?入什么科目呢?

84785024| 提問時間:2024 04/01 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,殘疾人就業保障金,是需要計提的。計提分錄是 借:管理費用—殘保金,貸:其他應付款?—殘保金
2024 04/01 11:36
84785024
2024 04/01 11:36
在繳納當月計提嘛?
鄒老師
2024 04/01 11:37
你好,不是繳納當月計提。而是季度末月計提?
84785024
2024 04/01 11:38
季末計提這個金額怎么計算呢?
鄒老師
2024 04/01 11:40
你好,年繳納額=(上年用人單位在職職工人數×規定比例—上年用人單位實際安排的殘疾人就業人數)×上年用人單位在職職工年平均工資。 季度金額,就是年度金額的1/4
84785024
2024 04/01 11:41
好的,如果與實際繳納金額有差異要怎么做賬呢?
鄒老師
2024 04/01 11:42
你好,就需要補計提或者沖銷多計提。
84785024
2024 04/01 11:44
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 04/01 11:44
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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