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問題已解決
老師，23年暫估了費用，是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估，然后1-3月份已經付出去暫估的一部分錢了，也收到了發票，這要怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
把回來發票這一部分紅沖按發票再入賬就行了。
2024 04/01 14:35
84785015 
2024 04/01 14:36
老師，具體就是在24年的賬上直接借應付暫估，貸管理，然后就借管理，貸銀存，是嗎
玲老師 
2024 04/01 14:38
跨年了把管理費用換成以前年度損益調整其他科目不變。
84785015
2024 04/01 14:46
老師，那我的財務軟件上沒有以前年度損益，怎么辦啊
玲老師
2024 04/01 14:49
小企業準則沒有這個科目用未分配利潤。
84785015
2024 04/01 14:52
老師，那就是在24年的賬上直接借應付暫估，貸未分配利潤，然后就借未分配利潤，貸銀存，是嗎
84785015
2024 04/01 14:53
老師，那這樣之后，匯算清繳不需要調整我這部分費用吧
玲老師
2024 04/01 14:55
紅沖的對付款的不對付款是借應付賬款貸銀行存款。
匯算清繳前回來發票可以扣除，不用調整。
84785015
2024 04/01 15:00
好的好的，謝謝老師
玲老師
2024 04/01 15:00
不客氣問題解決，請好評，謝謝。
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