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問題已解決

上個月申報進項稅轉出時,多轉了616元,這個月申報時填寫進項稅轉出時,能不能填寫負數,把多轉的沖回來?賬面沒錯,就是申報時填錯了

84785046| 提問時間:2018 04/10 11:25
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
你好,不能沖的,因為這樣報表會比對不通過的
2018 04/10 11:28
84785046
2018 04/10 11:32
那怎么做合適
吳月柳
2018 04/10 11:35
你把賬面轉出來,不然就得和專管員溝通能不能沖回,比較麻煩
84785046
2018 04/10 11:48
請老師說詳細點,是不是把帳做平?那不就賬實不符了嗎?
吳月柳
2018 04/10 11:50
就是把賬與報表調平,賬上再轉出616元。
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