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應付職工薪酬是上個月計提的金額

84784957| 提問時間:2024 04/03 18:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們本月發上月工資,這個計提就是上月計提哦,這是權責發生制嘛
2024 04/03 18:01
84784957
2024 04/03 18:04
老師,2月份上個月計提工資228072 3月份實際發放工資185377,其中有代付工資121100,我做3月份憑證這個該怎么調啊
84784957
2024 04/03 18:05
然后憑證這樣做,借應付職工薪酬228072 管理費用—156595 應收賬款 121100 貸銀行存款185377? 憑證不平
84784957
2024 04/03 18:06
228072是2月份計提的工資
廖君老師
2024 04/03 18:09
您好,您好, 管理費用為負是我們多計提的工資么,還要過一下應付職工薪酬 的,最簡單調整金額方法就是把原金額的分錄紅沖,再做正確多少的分錄就好啦
84784957
2024 04/03 18:17
只沖掉多計提的一部分可以嗎
廖君老師
2024 04/03 18:21
您好,可以的,但這樣不是要計算么,我比較懶,全額紅沖再做正確金額的分錄
84784957
2024 04/03 18:32
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 04/03 18:32
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