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問題已解決

你好 老師 剛剛問題沒有問完 想找大張老師繼續回答 大張老師 我剛剛這樣填報表 對嗎?

84784984| 提問時間:2024 04/04 14:06
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速問速答
張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,資產總額是按資產負債表來的,按照資產負債表填寫。
2024 04/04 14:26
84784984
2024 04/04 14:27
老師這個數據是帶出來了
84784984
2024 04/04 14:30
還是接著上面的話題 上個季度申報了5萬 這個季度我不想重復報5萬的收入 這樣填對嗎
84784984
2024 04/04 14:36
第十欄的數據是根據稅控盤上的實際銷售額對嗎
張曉慶老師
2024 04/04 14:41
你好,應該是稅控盤+你手填的數的合計。你查下稅控盤開票數,核實一下
84784984
2024 04/04 14:43
手填的數是什么意思?不應該就是填稅控盤實際銷售金額嗎
張曉慶老師
2024 04/04 14:45
你好!負數金額不是手填的么,我的意思核實下,主表的26萬,是不是稅控盤開票數+負數金額?
84784984
2024 04/04 14:49
主表是29萬 就是稅控盤上的實際銷售額 在附表一第二欄填了數據 也沒有變少
張曉慶老師
2024 04/04 14:51
四季度,你也是填在那了?
84784984
2024 04/04 14:52
這樣填的 只是保存 還沒有申報
84784984
2024 04/04 14:52
看錯了 第四季度就只填了增值稅主表第十欄
84784984
2024 04/04 14:52
沒有填附表1
張曉慶老師
2024 04/04 15:14
你好,那本次也那樣填
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