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老師,匯算清繳后,應納所得額調增后還是虧損,賬務需要處理嗎

84784968| 提問時間:2024 04/06 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要看具體的業務,如果是超過扣除比例,實際都是實際業務的不需要調賬務處理
2024 04/06 13:40
84784968
2024 04/06 13:44
不太明白!所有業務調整后,納稅調整后所得是負數,賬務怎么處理?
84784968
2024 04/06 13:44
小企業會計準則
郭老師
2024 04/06 13:45
你好,你調整了什么業務,你能說一下嗎?
84784968
2024 04/06 13:49
調整了業務招待、工資、固定資產這些。然后整個年度申請表調增了6000多
郭老師
2024 04/06 13:58
招待費扣除比例,實際都是有業務的,不用調整 ?工資和固定資產是什么原因
84784968
2024 04/06 14:23
工資是12月計提跟實際發放的不一樣調整,固定資產是攤銷年限跟稅法攤銷年限不一樣所以調整,老師我是問匯算清繳之后的賬務處理
郭老師
2024 04/06 14:27
工資計提的多了,借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤如果是少了的話,做相反的 設備的折舊多了,借累計折舊貸利潤分配未分配利潤,如果是少折舊了,做相反的。
84784968
2024 04/06 14:31
嗯嗯,那匯算清繳后需要交稅怎么賬務處理呢?
郭老師
2024 04/06 14:33
借利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費,企業所得稅 借應交稅費、企業所得稅貸、銀行存款。
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