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小天老師在嗎?查明細賬,應付職工薪酬—工資,是當月的本期合計貸方有余額說明工資是發放上月的、計提當月的嗎?或者是發放當月、計提下月的嗎?

84784986| 提問時間:2024 04/06 19:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
晚上好,貸方有余額說明工資是已計提未發放的(發放上月的、計提當月的) 不會有計提下月,因為權責發生制,下月還沒到來呢,工資表也不會有
2024 04/06 19:41
84784986
2024 04/06 19:46
老師是不是看應付職工薪酬本期合計貸方是否有余額?
廖君老師
2024 04/06 19:50
您好,不是,本期合計是發生額,明細賬的最后一列不是有余額么,前面寫了余額在借方還是貸方 您看下圖
84784986
2024 04/06 20:03
老師你看我這個本期合計貸方發生額有數,上邊寫了24.1月計提的23.12月份工資也在24.1月發放了,對嗎?所以我認為還是看是不是提上月發放當月,還是看應付職工薪酬本期合計余額呢?
廖君老師
2024 04/06 20:08
您好,咱公司是計提上月工資并發放上月工資,您看發完工資后余額為0 不是計提當月
84784986
2024 04/06 20:14
嗯呢,老師這種計提上月發放上月的工資,是不是和計提當月的,發放上月的工資在明細賬上顯示的是不是一樣的?
廖君老師
2024 04/06 20:16
您好,不一樣哦,計提當月的,發放上月的工資,我們的?應付職工薪酬期末會有余額,正好是本月計提的金額
84784986
2024 04/06 20:19
老師剛才說錯了,是計提上月發放上月,和計提當月發放當月的工資,應付職工薪酬明細賬是一樣的,都是明細賬的最后一列無余額,對嗎?
廖君老師
2024 04/06 20:21
您好,對對,是這么理解的哦
84784986
2024 04/06 20:36
老師總結看來,如果是計提上月發上月的,或者是計提當月發當月的,應付職工薪酬最后一列無余額,同時本期合計也是無余額的,對嗎?若計提當月,發上月的,應付職工薪酬最后一列有余額,同時應付職工薪酬本期合計也是有余額的,對嗎?
廖君老師
2024 04/06 20:38
您好,1.無余額,是的 2.是的,您總結得真好
84784986
2024 04/06 22:14
老師做手工賬的明細賬是根據什么填寫的?
廖君老師
2024 04/06 22:16
您好,手工賬的明細賬是根據我們的會計分錄填的哦
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