什么情況下不一致呢？

利潤表本來就是不一樣的 第四季度報的是季度的 匯算清繳報的是年度的 如果有調整損益的話那資產負債表就不一致了

跨年一月份發放工資金額和12月計提數不一致，暫估成本金額和跨年收到的成本票金額數不一致

你做工資的話不需要有發票 勞務費是勞務費 不需要計提 你說的是暫估吧 只有工資才需要計提

老師 跨年一月份發放工資金額大于12月計提數? ?暫估成本金額小于收到成本票金額? 該怎么調呢

同學你好 紅沖暫估的 然后按發票的金額再做分錄就可以