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老師 我單位是社會團體 會費收入18500 我申報的增值稅免稅 兩個表格 填寫的對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
然后第5列免稅稅額用前面的第一個銷售額乘以3%。
2024 04/07 09:15
郭老師 
2024 04/07 09:15
減免明細表里面我說的。
84784973 
2024 04/07 09:18
老師 是這么寫嗎
郭老師
2024 04/07 09:20
是的，對的，是這么做的。
84784973
2024 04/07 09:25
老師 這個表 我應該怎么填
郭老師
2024 04/07 09:26
這個表打開保存一下就行。
84784973
2024 04/07 09:31
老師 所得稅 我報的對嗎 我們目前沒有房租還沒有營業成本 就有員工工資和手續啥的
郭老師
2024 04/07 09:31
你好，你這種有風險，你有收入就會有成本。
84784973
2024 04/07 09:33
我的收入就是會費的收入
郭老師
2024 04/07 09:36
你好，那你單位的房屋租金，提供服務人員的工資這些有嗎？他都是成本。
84784973
2024 04/07 09:36
有員工工資 有財務費用 房租目前沒有
郭老師
2024 04/07 09:39
財務費用不算后勤的，這個不屬于。
郭老師
2024 04/07 09:39
期間費用的單獨做期間費用。
84784973
2024 04/07 09:41
老師 那個資產總額是根據什么數據寫的
郭老師
2024 04/07 09:41
資產負債表左邊的資產合計。
84784973
2024 04/07 09:45
老師 我這么寫 對嗎
郭老師
2024 04/07 09:46
這個利潤總額減去了期間費用嗎？
84784973
2024 04/07 09:47
減去了
老師
郭老師
2024 04/07 09:48
那就可以的，其他的數據沒法跟你核對。
84784973
2024 04/07 09:54
好的 老師 謝謝
郭老師
2024 04/07 09:54
不用客氣，工作愉快
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