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老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的年終獎計提少了,今年補提,會計分錄怎么寫

84784987| 提問時間:2024 04/07 17:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2024 04/07 17:02
84784987
2024 04/07 17:05
只要這一筆就行了嗎,我們會計讓我反結(jié)賬到去年12月底,然后更正稅務(wù)局的相關(guān)報表
東老師
2024 04/07 17:06
他那種就是在去年更正的,不用我這么做
84784987
2024 04/07 17:10
我們是服務(wù)型的公司,職工工資做了勞務(wù)成本,年終獎也做了勞務(wù)成本,當(dāng)時是:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,勞務(wù)成本最后又結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在補提不用通過勞務(wù)成本了嗎
東老師
2024 04/07 17:10
不用了,因為勞務(wù)成本都做平了
84784987
2024 04/07 17:14
如果按照老師你的方法來做,是不是就不用調(diào)整去年的財務(wù)報表了,只需要在企業(yè)所得是匯算清繳時,在企業(yè)所得稅的表里進(jìn)行相關(guān)的調(diào)增調(diào)減就行,至于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就和去年12月的數(shù)據(jù)一樣,補提的這部分年終獎也不通過勞務(wù)成本的方式體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本上面,是吧
東老師
2024 04/07 17:15
對,和會計是兩種方式都是可以的
84784987
2024 04/07 17:16
好的,謝謝老師
東老師
2024 04/07 17:17
沒事,幫忙給個五星好評
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