只要這一筆就行了嗎，我們會計讓我反結(jié)賬到去年12月底，然后更正稅務(wù)局的相關(guān)報表

他那種就是在去年更正的，不用我這么做

我們是服務(wù)型的公司，職工工資做了勞務(wù)成本，年終獎也做了勞務(wù)成本，當(dāng)時是：借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，勞務(wù)成本最后又結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在補提不用通過勞務(wù)成本了嗎

不用了，因為勞務(wù)成本都做平了

如果按照老師你的方法來做，是不是就不用調(diào)整去年的財務(wù)報表了，只需要在企業(yè)所得是匯算清繳時，在企業(yè)所得稅的表里進(jìn)行相關(guān)的調(diào)增調(diào)減就行，至于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就和去年12月的數(shù)據(jù)一樣，補提的這部分年終獎也不通過勞務(wù)成本的方式體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本上面，是吧

對，和會計是兩種方式都是可以的

好的，謝謝老師

沒事，幫忙給個五星好評