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23年沒計提第四季度的所得稅 環保稅 工會經費 ,需不需要反結賬,反結賬還要更改第四季度財務報表和所得稅報表。不反結賬的話,我沒有以前年度損益調整這個科目,我計提去年的稅款是24年1月,用的是所得稅費用

84784978| 提問時間:2024 04/09 11:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 不用反結賬 直接做本期,可以直接用未分配利潤科目
2024 04/09 11:11
84784978
2024 04/09 11:15
可以這樣嗎?之前會計申報了23年的財報
冉老師
2024 04/09 11:15
可以的,老師看了,沒問題的
84784978
2024 04/09 11:17
那我就把23年第四季度的稅款就體現在24年的財報和企業所得稅報表,這行嗎
冉老師
2024 04/09 11:18
這樣是可以的,這個實務中很正常的,摘要寫清楚即可
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