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老師,關聯業務往來年度報告申報這個表中有G1010關聯關系表填啥呢?是進貨單位明細嗎?

84785003| 提問時間:2024 04/09 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在填寫G1010關聯關系表時,你需要提供以下信息: 1.關聯方的基本信息:包括關聯方的名稱、注冊地址、納稅人識別號等。 2.關聯關系的類型:根據《企業會計準則第36號——關聯方的披露》規定,你需要確定與關聯方之間的關聯關系類型,如控制、共同控制或重大影響等。 3.關聯關系的描述:簡要描述與關聯方之間的業務關系、合作項目和交易類型等。
2024 04/09 13:04
84785003
2024 04/09 14:02
老師,剛上崗沒填過這表,公司是大學承包食堂,學生刷卡為收入,扣15%傭金和進貨成本給各檔口返款,各檔口再給公司開發票為成本,這表填啥啊?填進米面油成本的單位,還是各個檔口啊?老師就告訴我填啥就行了,上面說的理論看不懂?
樸老師
2024 04/09 14:05
你們有有關聯企業嗎
84785003
2024 04/09 14:10
學校,進豆腐,餅絲,快餐盒,面條等給各個檔口送貨。這些單位算嗎?學生打卡錢都進學校,學校扣除大的進貨款(凍貨,糧油,蔬菜等)再把款打給我公司,所以我就不知道該填啥了?是公司的那幾個小供貨商還是各檔口,學校算不算?
樸老師
2024 04/09 14:17
這個不算呀 是你們企業的關聯企業 關聯企業的范圍 1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的; 2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的; 3、企業與另一企業(獨立金融機構除外)之間借貸資金占企業實收資本50%或以上,或企業借貸資金總額的10%是由另一企業獨立金融機構除外擔保的; 4、企業的董事或經理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業所委派的; 5、企業的生產經營活動必須由另一企業提供的特許權利(包括工業產權、專有技術等)才能正常進行的; 6、企業生產經營購進原材料、零配件等(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制或供應的; 7、企業生產的產品或商品的銷售(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制; 8、對企業生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關系,包括家庭、親屬關系。
84785003
2024 04/09 14:34
老師,公司是分公司,關聯方是不是得填總公司啊?
樸老師
2024 04/09 14:39
嗯 這個填寫總公司的哦
84785003
2024 04/09 14:46
好的,明白了。感謝感謝! 老師,公司新增一人社保按4500元交,她實際工資6000元,我計提發放工資按6000元,個稅申報6000元,社保按4500元申報行的通嗎?
樸老師
2024 04/09 14:51
同學你好 不查沒事 查的話肯定不行
84785003
2024 04/09 14:56
有的老師說,這樣操作,次年社保基數調整會根據6000元算的,啥意思呢?就是得補這個社保的差額嗎?還是次年才按6000元交呢?
樸老師
2024 04/09 14:57
同學你好 是的 因為今年的社保基數是按去年的平均工資來的
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