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老師,關聯(lián)業(yè)務往來年度報告申報這個表中有G1010關聯(lián)關系表填啥呢?是進貨單位明細嗎?

84785003| 提問時間:2024 04/09 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在填寫G1010關聯(lián)關系表時,你需要提供以下信息: 1.關聯(lián)方的基本信息:包括關聯(lián)方的名稱、注冊地址、納稅人識別號等。 2.關聯(lián)關系的類型:根據(jù)《企業(yè)會計準則第36號——關聯(lián)方的披露》規(guī)定,你需要確定與關聯(lián)方之間的關聯(lián)關系類型,如控制、共同控制或重大影響等。 3.關聯(lián)關系的描述:簡要描述與關聯(lián)方之間的業(yè)務關系、合作項目和交易類型等。
2024 04/09 13:04
84785003
2024 04/09 14:02
老師,剛上崗沒填過這表,公司是大學承包食堂,學生刷卡為收入,扣15%傭金和進貨成本給各檔口返款,各檔口再給公司開發(fā)票為成本,這表填啥啊?填進米面油成本的單位,還是各個檔口啊?老師就告訴我填啥就行了,上面說的理論看不懂?
樸老師
2024 04/09 14:05
你們有有關聯(lián)企業(yè)嗎
84785003
2024 04/09 14:10
學校,進豆腐,餅絲,快餐盒,面條等給各個檔口送貨。這些單位算嗎?學生打卡錢都進學校,學校扣除大的進貨款(凍貨,糧油,蔬菜等)再把款打給我公司,所以我就不知道該填啥了?是公司的那幾個小供貨商還是各檔口,學校算不算?
樸老師
2024 04/09 14:17
這個不算呀 是你們企業(yè)的關聯(lián)企業(yè) 關聯(lián)企業(yè)的范圍 1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的; 2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的; 3、企業(yè)與另一企業(yè)(獨立金融機構(gòu)除外)之間借貸資金占企業(yè)實收資本50%或以上,或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨立金融機構(gòu)除外擔保的; 4、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業(yè)所委派的; 5、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動必須由另一企業(yè)提供的特許權(quán)利(包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術等)才能正常進行的; 6、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營購進原材料、零配件等(包括價格及交易條件等)是由另一企業(yè)所控制或供應的; 7、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或商品的銷售(包括價格及交易條件等)是由另一企業(yè)所控制; 8、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯(lián)的關系,包括家庭、親屬關系。
84785003
2024 04/09 14:34
老師,公司是分公司,關聯(lián)方是不是得填總公司啊?
樸老師
2024 04/09 14:39
嗯 這個填寫總公司的哦
84785003
2024 04/09 14:46
好的,明白了。感謝感謝! 老師,公司新增一人社保按4500元交,她實際工資6000元,我計提發(fā)放工資按6000元,個稅申報6000元,社保按4500元申報行的通嗎?
樸老師
2024 04/09 14:51
同學你好 不查沒事 查的話肯定不行
84785003
2024 04/09 14:56
有的老師說,這樣操作,次年社保基數(shù)調(diào)整會根據(jù)6000元算的,啥意思呢?就是得補這個社保的差額嗎?還是次年才按6000元交呢?
樸老師
2024 04/09 14:57
同學你好 是的 因為今年的社保基數(shù)是按去年的平均工資來的
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