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老師，公司年終報表所得稅是負數(shù)，在匯算清繳要怎么填報？我公司是小微企業(yè)，所得稅優(yōu)惠怎么填報？表A107040第一欄需要填報嗎
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你好，意思是公司是虧損的，對嗎？
2024 04/09 14:41
84785006 
2024 04/09 14:51
公司不虧損，但是所得稅是負數(shù)。
東老師 
2024 04/09 14:52
年報的時候就按照公司正常的收入，成本費用來填寫就可以
84785006
2024 04/09 15:00
所得稅負數(shù)不調整嗎？那申報表里面的利潤總額就和賬面調整過的不一樣
東老師
2024 04/09 15:01
你得看他賬上為什么是負的，看看具體的會計分錄才行
東老師
2024 04/09 15:01
你需要查看一下所得稅的明細賬才行
84785006
2024 04/09 15:06
是年底調賬了的。
東老師
2024 04/09 15:06
你調賬的話是錯誤的，這個不會是負數(shù)
84785006
2024 04/09 15:30
會計師事務所，審計調的。負數(shù)又不是沒可能。現(xiàn)在是怎么在匯算清繳中調整申報
東老師
2024 04/09 15:31
匯算清繳填寫的是收入成本費用等科目的金額，不填寫所得稅費用金額
84785006
2024 04/09 16:28
調整之后的利潤跟賬面調整后不一樣，就隔這個付的所得稅
東老師
2024 04/09 16:30
那就是減去所得稅后的金額
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