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老師,銀行利息收入記財務費用貸方,金蝶系統在自動結轉本年利潤是紅沖掉,現在是要怎么更改錯賬?會計分錄怎么做?往年的錯賬也要怎么更改?以前的分錄是 借銀行存款 貸財務費用-利息收入 借本年利潤 貸-財務費用-利息收入負數 利潤表也取不到數

84784951| 提問時間:2024 04/10 10:25
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 分錄是沒錯的 你本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤了嗎
2024 04/10 10:26
84784951
2024 04/10 10:29
正確的利息收入不是借財務費用-紅字嗎?我做得是貸方是錯的吧
樸老師
2024 04/10 10:34
都可以的 借方負數也可以 貸方正數也可以 你上面結轉的分錄不對 應該是 貸財務費用利息收入負數 貸本年利潤
84784951
2024 04/10 10:39
之前結轉不對, 現在往年的要更正的話要怎么做分錄
樸老師
2024 04/10 10:44
是什么會計準則呢
84784951
2024 04/10 10:50
企業會計準則
樸老師
2024 04/10 10:54
同學你好 你直接原分錄負數紅沖然后再做正確的分錄就可以
84784951
2024 04/10 10:59
把這一筆: 借本年利潤,貸財務費用-利息收入 負數紅沖嗎?往年的也可以做嗎
樸老師
2024 04/10 11:02
直接在今年做之前錯誤分錄的原分錄負數紅沖
84784951
2024 04/10 11:26
往年的分錄要怎么做呢?不用通過以前年度調整損益這個科目嗎
樸老師
2024 04/10 11:29
同學你好 不用 這兩個科目都涉及損益了 用以前年度損益調整沒法做
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