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公司向個人租的房子給管理層員工住，房子是從23年9月到24年9月，租期1年，24年4月11房東才去稅局代開的專票，產(chǎn)生的稅費也是房東給負責(zé)繳納了，房租款還沒給房東呢，通過這個業(yè)務(wù)描述分錄怎么寫了
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你好，那當(dāng)時2023年你做了嗎。
2024 04/11 19:16
84784959 
2024 04/11 19:16
什么憑證都沒做
84784959
2024 04/11 19:17
現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)怎么做
郭老師 
2024 04/11 19:23
借，利潤分配未分配利潤貸，應(yīng)付職工薪酬福利費借，是9月份到12月份的，
然后今年的借管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，這個是1~4月份的。
84784959
2024 04/11 19:24
開的專票怎么計呢
郭老師
2024 04/11 19:26
選擇不抵扣勾選直接加稅合計做賬，這個抵扣不了增值稅的。
84784959
2024 04/11 19:28
老師那從5月到9月這個期間分錄是什么
郭老師
2024 04/11 19:31
今年還沒有發(fā)生，5月份還沒有開始。先不用做5月份的話，借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
84784959
2024 04/11 23:35
老師那給房東付款科目寫什么呢
84784959
2024 04/11 23:37
匯算清繳時候這個福利費按多少可以扣除呢
郭老師
2024 04/12 06:36
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸銀行存款
郭老師
2024 04/12 06:37
福利費安工資的14%抵扣所得稅
84784959
2024 04/12 07:15
第一個問題：這樣做福利費比較復(fù)雜，但是這樣做對公司而言是不是比較優(yōu)惠能多抵扣所得稅第二個問題：如果把租的房子用于辦公做賬是不是簡單點
郭老師
2024 04/12 07:19
1福利費抵扣是按工資的14%，它是有扣除比例的，
2辦公費它是可以全額抵扣。
郭老師
2024 04/12 07:19
辦公費比福利費做起來簡單。
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