老師看下我的圖片。哪個有問題。 我也計提了

同學你好，你的資產原值是不是減去折舊攤銷了，一般原值是一個固定數字，除非新增或者減少資產，不然不會變化的。

我現在應該怎么做呢。

同學你好，先查一下固定資產原值是多少，現在填的數據的依據報表找出來看看。

老師第一步從這開始嗎

是的同學，先核對原值，因為原值和折舊也有關系。然后再看看上期數據的來源是哪里，確定數據來源就好核對了。

資產模塊我錄入的原值是3000，但是科目余額是差的

同學你好，科目余額的原值，是不是減去了折舊？

沒有，這是之前的購買，直接新入的資產模塊

我期初的資產原值是3000，就是在資產的那個模塊兒錄的資產的卡片兒，但是我期初入賬我的這個東西，它的期初原值是有差額的。但是但是還差額還不是我一個月的折舊額。

軟件資產模塊和總賬模塊出現了差異，是吧?這個是中間公式出問題了，找服務商調整公式，或者授權查看和修改公式的權限處理一下。