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問題已解決

老師,我們是一般納稅人,麻煩你給我做一個本月計提,下月支付,下月收到發票的電費分錄。

84785014| 提問時間:2024 04/12 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款 借其他應付款,貸管理費用, 借管理費用,貸其他應付款。
2024 04/12 13:26
84785014
2024 04/12 13:27
你分開寫給我一哈,計提和支付和收到發票。比如電費100.增值稅13。
郭老師
2024 04/12 13:28
借管理費用100 dai其他應付款100。
郭老師
2024 04/12 13:29
借其他應付款113貸銀行存款
郭老師
2024 04/12 13:29
借其他應付款貸管理費用100, 借管理費用100 應交稅費應交增值稅進項13 貸其他應付款113。
84785014
2024 04/12 13:31
也就說收到發票的時候要把計提的管理費用反向沖銷?
郭老師
2024 04/12 13:32
是的,對的,是這么做的。
84785014
2024 04/12 13:32
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/12 13:33
不用客氣,工作愉快。
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