問題已解決
老師,我們是一般納稅人,麻煩你給我做一個本月計提,下月支付,下月收到發票的電費分錄。



借管理費用,貸其他應付款,
借其他應付款,貸銀行存款
借其他應付款,貸管理費用,
借管理費用,貸其他應付款。
2024 04/12 13:26

84785014 

2024 04/12 13:27
你分開寫給我一哈,計提和支付和收到發票。比如電費100.增值稅13。

郭老師 

2024 04/12 13:28
借管理費用100
dai其他應付款100。

郭老師 

2024 04/12 13:29
借其他應付款113貸銀行存款

郭老師 

2024 04/12 13:29
借其他應付款貸管理費用100,
借管理費用100
應交稅費應交增值稅進項13
貸其他應付款113。

84785014 

2024 04/12 13:31
也就說收到發票的時候要把計提的管理費用反向沖銷?

郭老師 

2024 04/12 13:32
是的,對的,是這么做的。

84785014 

2024 04/12 13:32
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 04/12 13:33
不用客氣,工作愉快。
