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問題已解決

增值稅填報(bào)即征即退項(xiàng)目怎么計(jì)算

84784954| 提問時(shí)間:2024 04/12 15:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
即征即退稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅額-當(dāng)期銷售額×3% 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)-當(dāng)期可抵進(jìn)項(xiàng)
2024 04/12 15:13
84784954
2024 04/12 15:15
軟件部分才可以即征即退嗎,是要看發(fā)票開的什么項(xiàng)目名稱嗎
宋生老師
2024 04/12 15:17
你好,是的,是軟件部分才可以的。
84784954
2024 04/12 15:18
有什么方法可以統(tǒng)計(jì)嗎,還是我要看發(fā)票自己加?
宋生老師
2024 04/12 15:21
你好,這個(gè)是按發(fā)票自己加,其實(shí)做收入的時(shí)候,你就應(yīng)該在主營業(yè)務(wù)收入分2級科目來核算。
84784954
2024 04/12 15:31
他們以前做的時(shí)候就沒有加二級科目,我現(xiàn)在也不能加了吧
宋生老師
2024 04/12 15:33
你好,是的,這個(gè)就沒那么好添加了
84784954
2024 04/12 15:36
那我這個(gè)稅額就是要分應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅即征即退跟一般項(xiàng)目是吧
宋生老師
2024 04/12 15:39
你好,是的,最好是分開。
84784954
2024 04/12 17:45
我現(xiàn)在是自動(dòng)生成憑證直接入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,我需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅即征即退嗎
宋生老師
2024 04/12 17:52
你好!是的,你做個(gè)憑證轉(zhuǎn)
84784954
2024 04/12 18:00
想問一下從應(yīng)交轉(zhuǎn)到未交的邏輯是啥
宋生老師
2024 04/12 18:12
你好!你確實(shí)已經(jīng)交了。而交的這部分,就是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額
84784954
2024 04/13 13:37
那轉(zhuǎn)到未交增值稅是什么意思
84784954
2024 04/13 13:37
還是要設(shè)置應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-即征即退
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