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問題已解決

企業(yè)所得稅匯算。如下表,第4、5行的5、8列數據是不是要減掉第11行5、8列的數據?

84784990| 提問時間:2024 04/15 13:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,我這邊沒有看到你的表
2024 04/15 13:16
84784990
2024 04/15 13:26
不好意思哈,忘了上傳
小小霞老師
2024 04/15 13:48
你好,第一行是匯總數據
84784990
2024 04/15 13:52
第11行,不是第1行。所問非所答,好好看看問題。
小小霞老師
2024 04/15 13:53
不好意思,確實是我看漏了,你這邊享受了加速折舊政策,就需要減
84784990
2024 04/15 14:10
應該怎么減呢?哪行哪列減哪行哪列呢?
小小霞老師
2024 04/15 15:25
你加速折舊部分在11欄體現(xiàn)了,就不要再上面重復體現(xiàn)了,因為第一行是合計數
84784990
2024 04/15 16:23
好的老師明白了
小小霞老師
2024 04/15 16:24
不客氣祝你一切順利歐
84784990
2024 04/15 17:47
不對老師,企業(yè)所得稅季報時,500以下固定資產是單列的,不包含在主營業(yè)務成本中。匯算時主營業(yè)務成本也不包含一次性扣除的500以下固定資產。那我匯算時按照咱們之前說的就相當于我少算了成本。匯算時500以下的這個固定資產應該在哪里體現(xiàn)呢?
小小霞老師
2024 04/15 19:32
2018年10月,甲企業(yè)購入一臺單位價值300萬元的機器設備(假設該企業(yè)就此一個設備),預計折舊年限10年,殘值為0,則會計核算每月計提折舊額2.5萬(=300/10/12),如何進行年度納稅申報? 企業(yè)需在年度納稅申報表《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080)填報相關情況: 2018年度填報: 1、第3行“(二)飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” (1)第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”填報5萬元; (3)第9列“納稅調整金額”填報-295萬元。 2、第10行“(三)固定資產一次性扣除” (1)第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”、第6列“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”填報5萬元; (3)第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計額”填報295萬元(=300-5)。 2、2019年度 1、第3行“(二)飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” (1)第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”填報30萬元; (3)第3列“累計折舊、攤銷額”填報35萬元; (4)第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元; (5)第9列“納稅調整金額”填報30萬元。
84784990
2024 04/16 11:20
老師申報時提示這個,我現(xiàn)在還怎么處理呢?
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