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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，供應(yīng)商給我們提供的商品我們已經(jīng)銷售給客戶，后因?yàn)橘|(zhì)量問題，該設(shè)備退回給供應(yīng)商，但是發(fā)票并不紅沖，請問怎么賬務(wù)處理？法院判決我們收到了之前付給供應(yīng)商的貨款和違約金還有利息，計(jì)入什么科目？
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同學(xué)你好
那他們給你重新發(fā)一臺新設(shè)備嗎
2024 04/15 14:00
84785006 
2024 04/15 14:01
不是 就是供應(yīng)商把給客戶的那臺舊設(shè)備拉回去 就完事了
84785006
2024 04/15 14:01
然后還把之前我們支付的這個(gè)設(shè)備的貨款退給我們，還有一部分違約金
84785006
2024 04/15 14:01
不清楚這個(gè)賬務(wù)如何處理？
樸老師 
2024 04/15 14:07
那你紅沖了就可以讓他們把發(fā)票紅沖了
違約金計(jì)入營業(yè)外收入
84785006
2024 04/15 14:08
前年的發(fā)票當(dāng)時(shí)，現(xiàn)在紅沖也都不配合 可以 借方 庫存商品 貸方主營業(yè)務(wù)成本么 然后 借方 銀行存款 貸 庫存商品這樣處理么？
84785006
2024 04/15 14:09
多余出來的計(jì)入營業(yè)外收入里面 借方 銀行存款 貸方 庫存商品 營業(yè)外收入
樸老師
2024 04/15 14:11
同學(xué)你好
這個(gè)是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785006
2024 04/15 14:15
我這我直接不影響之前的 全部計(jì)入營業(yè)外收入可以嗎？因?yàn)榧t沖不了 沒有紅字發(fā)票
樸老師
2024 04/15 14:19
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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