工資當時做錯了 調減了，

你好，那需要做賬務處理，你賬上是不是也錯了？

當時多做了還是少做了？

多做了，因為個人舉報，事實上他們確實在這工作過，老板不開發票讓工人頂工資，后面工人不認賬舉報我們，我們交了罰款又把這塊多做的費用減掉了，

差不多10多萬

實際有支付給他工資是嗎？賬上不用調整。

是的，但是當時給的現金給他們老板， 幾年后投訴我們，還要求一個人給5000 才撤了，我們沒答應他們

你好，這種情況下你們有銀行流水嗎？

沒有，當時走的現金，他們要現金

你好，那實際你們有給他工資嗎？你現金支付也可以。

做了工資表，具體服了多少我也忘了，但是做工資時候稍微有點偏差，做多了點

你好，那你就需要調整。你實際沒有支付庫存現金的話，你賬上的庫存現金余額也不對，需要做賬務處理。借庫存現金貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。

算清繳需要納稅調增。如果你實際支付了，稅務局還要你調整的這種，你賬上就不用做了，只需要納稅條子。

稅務局不信，兩年前已經調整了，補交了所得稅了，匯算清繳調整了，但是賬沒動，

好，那你給他看納稅調整的數據不行嗎？

就非要我們把當年的匯算清繳的管理費用調減，賬一直沒動，

那你紅沖了，然后你再重新做，別讓他發現。

怎么重新做，個稅申報的工資的都更改了

你好，你怎么反過來的，怎么做？我上面給你寫了分錄。

我以為你讓我重新做費用了哈哈，我按照你寫的分錄調整下，日期寫現在的就行嗎？寫以前的日期是不是后面表數據都要變

對的是的，是這么做的。