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小規模納稅人，執行小企業會計準則。23年的發票，24年來報銷怎么入賬？1.有5000元的費用票。2.25萬元的設備（23年已支付，24年來的。但發票顯示是23年的）謝謝...
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同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸其他應收款
2024 04/18 08:59
84785010 
2024 04/18 09:04
兩個都是這樣的寫分錄嗎？1.借：利潤分配未分配利潤5000貸其他應付款5000? ?借：其他應付款5000 貸銀行存款5000? ?
?2.借：利潤分配未分配利潤25萬 貸應付賬款25萬
84785010
2024 04/18 09:10
不用以前年度損益調整這個科目嗎？ 摘要中要寫明是2023年的發票嗎？
23年的匯算清繳這2筆要怎么處理？謝謝
樸老師 
2024 04/18 09:11
嗯
跨年調整的小企業會計準則就這樣寫
小企業會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
84785010
2024 04/18 09:16
?摘要中要寫明是2023年的發票嗎？ 23年的匯算清繳這2筆要怎么處理？謝謝
樸老師
2024 04/18 09:25
同學你好
對的
這個直接寫跨年調整
樸老師
2024 04/18 09:25
納稅調整項目明細表調減就可以了
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