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問題已解決

沒有收到的成本費用發票全部掛預付賬款可以嗎?

84785038| 提問時間:2024 04/20 10:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!不建議這樣。你可以暫估入賬
2024 04/20 10:12
84785038
2024 04/20 10:26
是不是導致成本低,利潤虛高
宋生老師
2024 04/20 10:27
你好!是的。你那種方法確實是這樣
84785038
2024 04/20 10:29
那23年已經這樣操作的,現在匯算清繳發現這個問題,怎么補救
宋生老師
2024 04/20 10:30
你好!你可以轉到成本。匯算的時候調增
84785038
2024 04/20 10:36
可以這樣理解嗎?2024年我匯算清繳還沒有做,就是現在我把2023年末掛在預付賬款的金額關于成本的這塊轉出來,怎么做賬啊?那下個月我做匯算清繳的時候是填在納稅調整表第30行是吧!那這樣操作之后我還要做什么處理
宋生老師
2024 04/20 10:37
你好!計入借以前年度損益調整 貸預付賬款 然后匯算調增 最后看是不是要補稅
84785038
2024 04/20 10:48
成本增加了,利潤少了怎么還要補稅
宋生老師
2024 04/20 10:48
你好!你成本增加了,但是因為沒有發票,又調增了
84785038
2024 04/20 10:51
下個月匯算清繳的時候就在納稅調整表第30行其他里面填就行是吧!這個稅務上有沒有什么風險哦
宋生老師
2024 04/20 10:52
你好!這個沒什么關系了。這是正常操作
84785038
2024 04/20 11:04
那23年末沒有收到的發票,現在我4月底就要做匯算清繳了,那匯算清繳納稅調整表里面的第30行就寫23年末掛賬的金額是吧!這個金額這樣理解可以嗎?如果我4月底做匯算清繳前有一部分發票收回了,影響嗎?
宋生老師
2024 04/20 11:06
你好!按減去你收回的部分的金額調整了
84785038
2024 04/20 11:07
就是收回的部分不做調整是吧
宋生老師
2024 04/20 11:11
你好!是的,就是這樣理解
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