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一般納稅人增值稅主表。25行跟30行是不一樣的,25行期初未繳稅額。30行本期繳納上期的,正常是跟34行一致的 25行怎么就跟30行不一樣啊

84784975| 提問時間:2024 04/20 10:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,24行以下的數據是系統自帶的,不用管他,每月申報看24行對不對,下面數據認為有錯誤要去大廳更正
2024 04/20 10:54
84784975
2024 04/20 11:08
下面數據認為有錯誤要去大廳更正,那也要計算啊24或34?我就是覺得納悶,33是欠稅怎么還算出來干嘛,算的欠的稅又不是本月要交的誰啊
廖君老師
2024 04/20 11:18
您好,是的稅務給的也是這個不用修改,:各行自動帶出主表34行本期應補(退)稅額,不可修改
84784975
2024 04/20 11:40
33是欠稅怎么還算出來干嘛,算的欠的稅又不是本月要交的誰啊
84784975
2024 04/20 11:41
33是欠稅怎么還算出來干嘛,
廖君老師
2024 04/20 11:43
您好,是的,下面的數字我們根本用不到,稅務也說這個不用我們管
84784975
2024 04/20 13:57
33是欠稅怎么還算出來干嘛,肯定用的到,不可能做這種無用功
廖君老師
2024 04/20 14:00
您好, 增值稅申報表33行稅款 顯示欠稅,是由于新版申報軟件的扣款功是獨立分開的,所以會有更新不及時的滯后性.只要把33項欠稅的數字填寫到30欄即可. 一般不用理會這個提示,是由于繳款后系統延遲或者是兩個系統不同步造成的,以國稅網站上的信息提示為準.
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