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老師好!請問年報匯算清繳的固定資產折舊調整明細表怎么填?資產原值填的是本年新增的固定資產還是累計的新增固定資產?

84784983| 提問時間:2024 04/21 13:03
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,不是新增的。 是賬上所有的固定資產原值,
2024 04/21 13:04
84784983
2024 04/21 13:17
可是這個表要求工具類和電子類分別填累計折舊,我折舊的時候沒有分開的,一起提一個數了,這樣怎么填啊
84784983
2024 04/21 13:18
但是我有劃分各自的折舊年限,只是折舊的分錄和在一筆每個月提了
apple老師
2024 04/21 13:21
同學你好, 把固定資產臺賬拉出來,大該分一下,反正保持總額不變就行 如果說,實在分不開, 那就不分,哪個大該占比大,就填寫哪一行 這張表的目的主要是看, 是不是 公司的會計上的折舊? 與稅法上規定的不一致,造成稅會差異? 如果沒有稅會差異, 不是所有行 都要求填寫的, 沒有數據的 【行】 填寫0? 就行
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