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問(wèn)題已解決

我們員工都是勞務(wù)派遣。但是我做賬的時(shí)候做的比較詳細(xì)。有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。按照道理來(lái)說(shuō)我不需要填寫職工薪酬。但是這樣和賬上對(duì)不上了

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/22 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里就不需要填寫了。
2024 04/22 11:55
84784978
2024 04/22 11:56
和賬上對(duì)不上沒事嗎。賬上有應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2024 04/22 11:57
對(duì)的,是的,你賬務(wù)處理有問(wèn)題,你應(yīng)該修改賬務(wù)處理,你還能修改嗎?
郭老師
2024 04/22 11:57
如果不修改的話,你按照正確的來(lái)申報(bào)沒有問(wèn)題吧?
84784978
2024 04/22 14:04
去年修改不了了,但是我們都是勞務(wù)派遣人數(shù),不申報(bào)這個(gè)報(bào)表,怕出監(jiān)控
84784978
2024 04/22 14:05
我就是按照賬上填寫應(yīng)付職工薪酬也沒事吧,和這樣報(bào)表和賬上可以對(duì)應(yīng)上,就是個(gè)稅是勞務(wù)派遣申報(bào),這個(gè)沒事吧,感覺怎么做都有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 04/22 14:05
別人給你開了發(fā)票沒關(guān)系
84784978
2024 04/22 14:06
給開發(fā)票了,反正怎么弄都可以稅前扣除,查出來(lái),也沒事,那我是填寫這種報(bào)表嗎,風(fēng)險(xiǎn)小嗎
郭老師
2024 04/22 14:08
對(duì)的是的,是這么做的,頂多你的賬務(wù)處理不對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:09
我就是按照我賬上,填寫應(yīng)付職工薪酬這個(gè)報(bào)表是吧,因?yàn)橐遣惶顚懀腋杏X肯定出監(jiān)控
郭老師
2024 04/22 14:10
勞務(wù)費(fèi)的,這里不需要填寫,因?yàn)槟銢]有申報(bào)工資個(gè)稅。你的個(gè)稅填寫0,然后你稅務(wù)局那邊這個(gè)自然人電子稅務(wù)局和職工薪酬明細(xì)表比對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:11
即使我賬務(wù)處理沒問(wèn)題,我賬務(wù)就是分的細(xì),那這個(gè)報(bào)表沒數(shù)據(jù),也不符合稅法規(guī)定,不能人員都是派遣的吧
郭老師
2024 04/22 14:13
你好,符合稅法的規(guī)定,因?yàn)槟銈儐挝粵]有正常值,我們這里填寫的是工資啊
84784978
2024 04/22 14:13
我現(xiàn)在賬上做的不是勞務(wù)費(fèi),做應(yīng)付職工薪酬,那我這個(gè)表填寫不填寫,不填寫和賬上對(duì)不上,可以解釋過(guò)去,但是稅法規(guī)定不能都是派遣人員,所以這個(gè)表不填寫,就證明都是派遣人員了,不符合稅法規(guī)定
郭老師
2024 04/22 14:14
學(xué)你填寫的話,填寫吧。到時(shí)候你稅務(wù)局也得比對(duì)出來(lái)。
84784978
2024 04/22 14:15
那你說(shuō)怎么做,比較好,風(fēng)險(xiǎn)小
郭老師
2024 04/22 14:16
職工薪酬、工資薪金不要填寫。
84784978
2024 04/22 14:19
到時(shí)候問(wèn)的話,就說(shuō)賬務(wù)上有點(diǎn)問(wèn)題做的,當(dāng)時(shí)做的太詳細(xì)了,是嗎,但是派遣人數(shù)不是不能超過(guò)總用工10%嗎,這個(gè)不填寫不出監(jiān)控嗎一看都是派遣人數(shù),這樣,不填寫,和賬上,負(fù)債表上都不一致了
郭老師
2024 04/22 14:20
那你實(shí)際業(yè)務(wù)都已經(jīng)產(chǎn)生了。你工資薪金里面填寫的是0,你這個(gè)都不怕,你怕匯算清交比對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:22
沒明白你的意思,我季報(bào)的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)啊,這個(gè)不填寫,和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比不出來(lái)嗎
郭老師
2024 04/22 14:26
你賬上做錯(cuò)了,那你申報(bào)的時(shí)候是按照正確的。
郭老師
2024 04/22 14:26
按理的說(shuō),你賬上做錯(cuò)了。那你申報(bào)的時(shí)候,填寫一個(gè)正確的,你賬上的需要去修改呀。
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