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老師您好 留底稅 之前稅局讓轉出 我是借銀行存款 貸應交稅金 應交增值稅 進項稅額轉出 那月末我還用把這個錢結轉了嗎 怎么結轉
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你好，是因為什么原因轉出的，不允許抵扣么
2024 04/22 13:04
84784972 
2024 04/22 13:07
是當時有留底稅 稅局不讓留抵 讓轉出 轉到對公賬戶了
高輝老師 
2024 04/22 13:09
是留抵退稅到銀行賬戶么
沒有到銀行賬戶分錄，以后抵扣
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-留抵
84784972
2024 04/22 13:10
是留底退稅 退到銀行對公賬戶里了 實實在在的退到老板手里了
高輝老師
2024 04/22 13:13
1、提交留抵退稅申請時：
借：應交稅費—增值稅留抵稅額? ?
貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2、收到退稅款時：
借：銀行存款? ?
貸：應交稅費—增值稅留抵稅額
84784972
2024 04/22 13:16
借 應交稅費 -增值稅留抵稅額這項我沒有是不是就是進項額
高輝老師
2024 04/22 13:20
也可以的，不用留抵退稅科目
84784972
2024 04/22 13:23
老師就按照你寫的分錄 那進項稅額轉出不就有余額了嗎 這個我需要到月末或者年末借轉不
高輝老師
2024 04/22 18:46
月末不用結轉的，應交增值稅是按照科目匯總的，余額表示就可以
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