老師我們公司是一家大型公司，里面有十幾個會計，應(yīng)該不會不對吧

主要是問利潤表中的所得稅費用和完稅憑證中的企業(yè)所得稅金額不一樣，金額相差很大

那你們看一下你賬上的，別懷疑這個，你去查一下賬上計提的金額，然后再看一下繳納的金額不就行了。你管他人數(shù)多少。

除了這個原因還有什么原因呢

還有一個是匯算清繳，匯算清繳不做所得稅費用。

你的意思是說匯算清繳中如果需要繳納所得稅費用是不需要計提所得稅費用？

他不做所得稅費用，他做的是利潤分配。未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。

可是完稅憑證上面的金額遠遠大于所得稅費用的金額

好，借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行放款。這不就出現(xiàn)了嗎？

老師可是我這邊用利潤總額測算企業(yè)所得稅和所得稅費用的金額相差不大，反而和完稅憑證上面的金額是一樣的

好，你看一下完稅證明里面的所屬期吧。你判斷不了的話，你就問一下做賬的人。