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請問老師去年12月做了無票收入的服務(wù)費，現(xiàn)在客戶要求開票，要怎么做呢？
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借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024 04/22 18:26
84785041 
2024 04/22 18:32
之前是預(yù)收帳款的
84785041
2024 04/22 18:33
這種稅務(wù)上會核查嗎
郭老師 
2024 04/22 18:34
你好，那就把應(yīng)收賬款改成預(yù)收賬款
實際業(yè)務(wù)的不怕查到。
84785041
2024 04/22 18:34
發(fā)票直接按當(dāng)時入帳金額開票就可以對嗎？
郭老師
2024 04/22 18:35
對的對的，是這么做的。
84785041
2024 04/22 18:35
因為跨年了，沒試過，所以問清楚一下
郭老師
2024 04/22 18:37
你好一樣做的不影響
84785041
2024 04/22 18:43
好的，謝謝郭老師
郭老師
2024 04/22 18:46
不用客氣
工作愉快
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