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本月總共開票額含稅10萬，上月開票5萬，這個月開票4萬，本月紅沖9萬可以嗎？
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你好，你們是小規模納稅人嗎？
2024 04/24 13:47
84785041 
2024 04/24 13:47
一般納稅人
東老師 
2024 04/24 13:48
就是說紅字發票大于的正數發票，對吧？
84785041
2024 04/24 13:51
就是不懂啊，是跟10萬比還跟10-5-4=1萬
東老師
2024 04/24 13:52
這個月開票4萬，本月紅沖9萬，就是-5萬了，這種情況是不能自己申報，需要去稅務申報
84785041
2024 04/24 13:55
說錯了總共本月開票10萬，要作廢上月開票的5萬和本月的4萬
東老師
2024 04/24 13:56
跨月不能作廢，只是開負數發票，由于低于正數發票所以說是可以的
84785041
2024 04/24 18:45
下個月申報這月的，紅沖上個月銷項發票，銷項額是自動生成，還是要手動填負數發票，在哪里填
東老師
2024 04/24 18:46
這個是你根據正負相抵以后的金額來填寫申報表
84785041
2024 04/24 18:48
這個月有開上個月紅字發票額，怎么減啊
東老師
2024 04/24 19:15
一個月開票總額要是負數就去稅務局申報，要是開票正負相抵稅正數就直接申報就成
84785041
2024 04/24 19:22
問了12366，如果這個月有開上個月紅字發票，下月申報的銷項額手動計算減上個月紅字額，如果紅沖這個月，下個月申報數據自動導入。
東老師
2024 04/24 20:03
那就行，按照稅務要求申報就成了
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