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如果我們開了發票給客戶 ，客戶直接把錢打給我們供應商，那么當我們拿到發票， 可以借費用，貸應收嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不應該這樣操作，存在四流不合一的呢。
2024 04/24 17:25
84785008 
2024 04/24 17:26
發票是開給我們的情況下
微微老師 
2024 04/24 17:51
您好，現金流不一致的呢。做個情況說明吧。
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老師，具體是這樣的：我們是電商企業，收入主要是抽成，供應商發貨，客戶把錢打給我們，我們再把錢打給供應商，我們主要是抽個成。那我們與供應商之間的發票該怎么開？我們開抽成收入發票，供應商要給我們開發票嗎，有時候終端客戶也要票。
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老師，客戶要給我7萬貨款，因為我們沒有資質，客戶直接把錢打給供應商了，其中我們本來就要給供應商2萬8貨款，那7萬的貨款讓供應商打給我們，我們給個服務費嗎還是怎么弄比較好
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客戶可以直接把貨款打給供應商法人嗎
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客戶要給我7萬貨款，因為我們沒有資質，客戶直接把錢打給供應商了，其中我們本來就要給供應商2萬8貨款，那7萬的貨款讓供應商打給我們 ？然后怎么開票呢？我們給供應商開?7萬的票，供應商給我開2萬8的票??一碼歸一碼？
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有一部分客戶看到我們開普通發票，就把錢直接打給法人微信，怎么做賬
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