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客戶要給我7萬貨款,因為我們沒有資質,客戶直接把錢打給供應商了,其中我們本來就要給供應商2萬8貨款,那7萬的貨款讓供應商打給我們 ?然后怎么開票呢?我們給供應商開?7萬的票,供應商給我開2萬8的票??一碼歸一碼?

84784957| 提問時間:2024 06/03 15:18
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你沒有資質,你能給對方開了發票嗎?
2024 06/03 15:19
84784957
2024 06/03 15:36
那還有其他辦法嗎 ,比如我們開個服務費差價給供應商 就是7萬-2.8萬
郭老師
2024 06/03 15:38
主要是對方能接受吧
84784957
2024 06/03 15:41
還有,我們去年預付了1萬,對方也已經開過一萬的發票給我們了 我現在就不知道怎么處理這之間的關系
郭老師
2024 06/03 15:43
這28000的貨物,你有資質嗎?你可以給他開28000的,對方給你開七萬的,但是你沒有這個資質,不好做帳
郭老師
2024 06/03 15:43
或者你能用到哪些產品,對方正好能開出來吧。
84784957
2024 06/03 15:44
老師 您搞反了客戶要給我7萬貨款 我們本來就要給供應商2萬8貨款。然后客戶吧7萬的貨款給供應商了,供應商再打給我們,就是怎么開票的問題
郭老師
2024 06/03 15:45
對方給你開28000的貨物,你再給對方開七萬的。你看下對方能用到哪一個。實在沒有用到的,你就給他開服務的。
84784957
2024 06/03 15:47
開服務費 就是直接7萬-28000 差價 直接開個服務費發票就行嗎
郭老師
2024 06/03 15:49
你好,可是你們單位不需要28000的購入抵扣嗎?如果不需要的可以。
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