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問題已解決

固定資產折舊已經提完了、要怎么做叻?

84785002| 提問時間:2024 04/26 13:55
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好什么也不需要處理了。
2024 04/26 13:56
84785002
2024 04/26 13:57
資產負債表上還有余額呀
玲老師
2024 04/26 13:59
你好,資產負債表是原值減折舊的金額填寫。
84785002
2024 04/26 14:01
是的、是要等到固定資產出售或報廢了才進行處理嗎?
玲老師
2024 04/26 14:05
的是這樣情況對的是的。
84785002
2024 04/26 14:06
固定資產報廢的會計分錄怎么做呢?
玲老師
2024 04/26 14:10
?你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
84785002
2024 04/26 14:14
清理固定資產時、收入和支出時都沒有發票也是要按照上面的做分錄么?
玲老師
2024 04/26 14:14
是的,都是上面分錄是對的是的。
84785002
2024 04/26 14:15
沒有取得發票、年報就要調增是嗎?
玲老師
2024 04/26 14:16
是的要調整的呢? 成本沒票不能扣除
84785002
2024 04/26 14:16
那要是固定資產出售的分錄又怎么做叻?
玲老師
2024 04/26 14:19
前面發的就是固定資產出售和報廢的分數就差結轉損益科目不一樣,其他都一樣。
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