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建筑企業今年匯算清繳前要補開去年的人工進項票,去年的人工費已經入賬但沒有發票,現在稅局要求補開發票,補開發票后,要怎么入賬呢?已入賬的人工費要怎么處理呢?

84784979| 提問時間:2024 04/27 07:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們去年已經計提這個費用了,現在匯繳前來發票就可以稅前扣除, 如果補的金額跟我們計提金額一樣的,沖回原分錄再把發票金額入賬就可以了。如果金額不一樣,用 未分配利潤代替損益科目,在申報2023年的年報和所得稅匯繳時用調整后的數據來申報
2024 04/27 07:22
84784979
2024 04/27 07:32
假如說,去年人工費是100,開回來的發票是120,那么多出來的部分,在沖掉原分錄后,用以前年度損益調整科目入賬20,然后在做匯算清繳時在調減這個多出來20,又或者開發票回來是90,在匯算清繳那里調增10出來,老師是這樣理解嗎?
廖君老師
2024 04/27 07:34
您好,是的,是這么理解的哦
84784979
2024 04/27 07:45
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 04/27 07:48
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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