問題已解決
老師好,我公司小規模,去年預提的費用70000.今年收回4.5萬,去年預提分錄的是借,主營業務成本,7萬,貸,應付賬款暫估7萬



借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤7萬,
借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行存款4.5萬,
你是多暫估了2.5萬是吧。
2024 05/01 18:36

郭老師 

2024 05/01 18:36
然后匯算清繳納稅調增2.5萬

84785036 

2024 05/01 18:36
收到謝謝

郭老師 

2024 05/01 18:37
不用客氣
勞動節快樂
