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老師好,我公司小規模,去年預提的費用70000.今年收回4.5萬,去年預提分錄的是借,主營業務成本,7萬,貸,應付賬款暫估7萬

84785036| 提問時間:2024 05/01 18:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤7萬, 借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行存款4.5萬, 你是多暫估了2.5萬是吧。
2024 05/01 18:36
郭老師
2024 05/01 18:36
然后匯算清繳納稅調增2.5萬
84785036
2024 05/01 18:36
收到謝謝
郭老師
2024 05/01 18:37
不用客氣 勞動節快樂
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