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本年利潤年底必須結轉到利潤分配嗎?

84785026| 提問時間:2024 05/05 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 年底沒有余額的
2024 05/05 15:13
84785026
2024 05/05 15:48
必須做憑證結轉嗎?我們公司是22年成立的,看我們22年的帳,年底沒有利潤分配的憑證,但在23年的賬本,期初數,利潤分配有年初數
郭老師
2024 05/05 15:49
必須做,不可以不做。
郭老師
2024 05/05 15:49
你看下你的本年利潤年底有余額嗎?如果有的話,現在可以補上 未分配利潤可以有余額,這個不影響。
84785026
2024 05/05 15:53
22年本年利潤,賬本里有余額
84785026
2024 05/05 15:55
但,23年賬本,這個數直接在利潤分配里了,沒有憑證
84785026
2024 05/05 15:56
這是23年賬本,老師這個記得對嗎?
郭老師
2024 05/05 15:59
你好,他寫的不對,有余額。應該把這個貸方的余額結轉到利潤分配為分配利潤, 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤14834.96。
84785026
2024 05/05 16:00
老師,這個是不是就差個憑證呢?這個23年記的是利潤分配貸方呀?
郭老師
2024 05/05 16:02
那你這個上面也沒有個時間,你這個本年利潤同一期的未分配利潤的期末余額截圖。
郭老師
2024 05/05 16:02
不寫上個時間,知道是哪一年的?
84785026
2024 05/05 16:09
這個是23年的,上面的利潤分配賬本也是23年的,22年沒有利潤分配
84785026
2024 05/05 16:10
這個23年本年利潤,1-3月都記到3月份了,所以是從3月份開始的,第一筆就是23年的第一筆
84785026
2024 05/05 16:11
老師,他記錄這個,22年和23年的,我沒看明白
郭老師
2024 05/05 16:11
你好,2022年沒有利潤分配,2023年的時候,他蹦出來一個期初嘛,那肯定不對。
84785026
2024 05/05 16:23
那怎么更正呢?
郭老師
2024 05/05 16:25
你好,你賬務處理里面再補一個借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,然后你再補登記本年利潤
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