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老師好!小規模納稅人所得稅年報主表上的收入,成本,費用是手動填寫的吧?

84784975| 提問時間:2024 05/11 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好是的,這個是手動填寫。
2024 05/11 09:16
84784975
2024 05/11 09:19
好的謝謝老師啊
宋生老師
2024 05/11 09:20
你好,不用客氣的了。
84784975
2024 05/11 09:52
老師好!所得稅年報職工福利費支出是按賬載金額的14%計算還是按實際發生額的14%計算
宋生老師
2024 05/11 09:54
你好,是按你賬載金額,也就是你申報金額的14%。
84784975
2024 05/11 09:56
老師,你說的申報金額是稅收今額吧?
宋生老師
2024 05/11 10:01
你好是的,就是這個。
84784975
2024 05/11 10:10
老師,稅收金額就是賬載金額吧?
宋生老師
2024 05/11 10:17
你好,這個不一定的。比如你賬上寄了100萬,但是你實際只發放了90萬。
84784975
2024 05/11 10:19
老師,稅收金額是實際發生額嗎?
宋生老師
2024 05/11 10:20
你好,是的,是實際發生的金額。
84784975
2024 05/11 10:26
老師,我還是沒明白,工資薪金支出的賬載金額,實際發生額和稅收金額這三個數字怎么填寫呢?
宋生老師
2024 05/11 10:29
你好!是這樣子的,本身這三個應該一致。 就是你賬上多少金額就申報多少金額,然后發放多少金額。 你如果做匯算清繳之前都已經發放了,就三個金額都一致,如果你沒有發放,比如你賬上做了100萬,然后發了90萬。 這個站在金額100,發生金額,90,稅收金額90。
84784975
2024 05/11 10:42
老師,如果匯算清繳之前發放的這三個數字可以填寫一樣的吧?
宋生老師
2024 05/11 10:44
你好是的。一樣的就可以了。
84784975
2024 05/11 11:02
好的謝謝你啊老師
宋生老師
2024 05/11 11:02
你好,不用客氣的了。
84784975
2024 05/11 11:16
老師,如果實際發生額大于賬載金額,稅收金額按賬載金額填寫還是按實際發生額填寫
宋生老師
2024 05/11 11:30
你好,如果實際發生額大于賬載金額,稅收金額按照實際發生額來填。但是你這個賬載金額就要去更正。
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