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老師好!,所得稅年報工資薪金實際發(fā)生額大于賬載金額,稅收金額按賬載金額填寫還是按實際發(fā)生額填寫

84784975| 提問時間:2024 05/11 11:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,稅收按照實際發(fā)生金額來填。
2024 05/11 11:38
84784975
2024 05/11 11:39
納稅調(diào)整需要調(diào)減呢
84784975
2024 05/11 11:40
賬載金額怎么更正呢,
宋生老師
2024 05/11 11:43
你好,你應該補計提, 比如說管理費用工資要增加1000, 你就借以前年度損益調(diào)整。貸應付職工薪酬工資。
84784975
2024 05/11 11:46
老師,補提那要在以后年度調(diào)整吧?匯算期間系統(tǒng)是納稅調(diào)減 吧?
宋生老師
2024 05/11 11:49
你好是的,就是這樣子。
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