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老師，我公司本月產生期末留抵稅額了，進賬和銷項稅結轉完以后，應交稅費-轉出未交增值稅借方科目900，現在我要結轉到應交稅費_未交增值稅，是結轉到未交增值稅的借方，還是貸方的負數呢？
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你好，同學
是結轉到未交增值稅的借方
2024 05/13 11:01
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年底應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅為借方余額，是繼續結轉到應交稅費-未交增值稅，還是結轉到應交稅費-增值稅留抵稅額？或者其他結轉方法？
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應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 期末是借方余額，是否需要結轉到應交稅費-未交增值稅科目下呢？
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增值稅結轉到了應交稅費-未交增值稅在借方，還需要再次結轉到應交稅費-增值稅留抵稅額嗎？
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是留抵稅額的問題——上個月如果進賬是30，銷項20,這個差額應該會進入報表留抵金額（群里問了老師說不稅，所以不用做計提和結轉稅費分錄）。然后本月公司現在銷項80，進項60,上月留抵稅額10，本月應納稅額10，那我這個月計提和結轉稅費的分錄要怎么做呀
本來正常沒有留抵的計提和結轉分錄：借：應交稅費-增值稅（銷）80 貸：應交稅費-增值稅（進）60 應交稅費-增值稅（轉出未交增值稅）20 結轉分錄：借：應交稅費-增值稅（轉出未交增值稅）20 貸：應交稅費-增值稅（未交增值稅）20
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每個月都需要結轉銷項和進項嗎？月末不結轉，直接做借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅，可以嗎？
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