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是留抵稅額的問題——上個月如果進賬是30,銷項20,這個差額應該會進入報表留抵金額(群里問了老師說不稅,所以不用做計提和結轉稅費分錄)。然后本月公司現在銷項80,進項60,上月留抵稅額10,本月應納稅額10,那我這個月計提和結轉稅費的分錄要怎么做呀 本來正常沒有留抵的計提和結轉分錄:借:應交稅費-增值稅(銷)80 貸:應交稅費-增值稅(進)60 應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20 結轉分錄:借:應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20 貸:應交稅費-增值稅(未交增值稅)20

84785004| 提問時間:2024 05/29 19:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,您好,每月要結轉的,您這2個分錄是上月的,分錄可以的,雖然跟稅法書寫的不一樣,但清晰,非常合適的 每月都是要把 應交稅費-應交增值稅 這個二級科目余額 結轉到 應交稅費-未交增值稅
2024 05/29 19:48
84785004
2024 05/29 19:55
留抵稅額的問題——上個月如果進賬是30,銷項20,這個差額應該會進入報表留抵金額(群里問了老師說不稅,所以不用做計提和結轉稅費分錄)。然后本月公司現在銷項80,進項60,上月留抵稅額10,本月應納稅額10,那我這個月計提和結轉稅費的分錄要怎么做呀?本來正常沒有留抵的計提和結轉分錄:借:應交稅費-增值稅(銷)80 貸:應交稅費-增值稅(進)60 應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20 結轉分錄:借:應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20 貸:應交稅費-增值稅(未交增值稅)20 現在有抵扣留抵,留抵部分扣除的金額我就不知道怎么放進去,未交增值稅的金額才能等于應納稅額,感覺我直接鉆到牛角尖里走不出來
廖君老師
2024 05/29 20:05
您好,上月 借:應交稅費-增值稅(銷)20? ??應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)10 貸:應交稅費-增值稅(進)30 借:應交稅費-增值稅(未交增值稅)10? ? 貸::應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)10 本月 借:應交稅費-增值稅(銷)80 貸:應交稅費-增值稅(進)60 應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20 借:應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅)20? ?貸:應交稅費-增值稅(未交增值稅)20? ? 我們實際交稅?就是? ? ?應交稅費-增值稅(未交增值稅)余額 20-10 借:應交稅費-增值稅(未交增值稅) 10? ?貸:銀行? 10 各月結轉就完成了,獨立的,不用考慮上月
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