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老師好!我們公司23年收入3006萬,所得稅交了28.82萬,所得稅匯算還需要補交稅嗎?

84784975| 提問時間:2024 05/14 16:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是需要的哈,肯定是要補的
2024 05/14 16:48
84784975
2024 05/14 16:56
老師,23年利潤總額是-1030900,這次調增了1965779,最后算出應納稅額是負數,這個需要再調增嗎?
小鎖老師
2024 05/14 16:58
那樣的話不需要調整了,這個
84784975
2024 05/14 17:02
老師,調整后所得是934878、所得稅額是233719,實際已預繳288244
小鎖老師
2024 05/14 17:02
嗯對,是這個意思的,最后相當于所得是? ?934878
84784975
2024 05/14 17:04
實際應補所得稅額是-54524
84784975
2024 05/14 17:08
老師,這個稅務會監測到嗎?
小鎖老師
2024 05/14 17:09
這個是不會的,肯定不會
84784975
2024 05/14 17:12
老師,我調增的1965779是利息支出,因為我們從銀行貸的款我們沒用,轉給其他公司了,可是利息是我們公司支付的,這個應該調整吧?
小鎖老師
2024 05/14 17:12
利息支出開票了嗎這個
84784975
2024 05/14 17:13
有銀行回單
小鎖老師
2024 05/14 17:14
沒有票的話需要調整,有的話不需要
84784975
2024 05/14 17:15
老師,你說的票是銀行回單嗎?
小鎖老師
2024 05/14 17:16
不是,銀行專門開利息發票
84784975
2024 05/14 17:19
噢,老師,調增是在105000表利息支出一欄填寫嗎?
小鎖老師
2024 05/14 17:19
嗯對,是在利息支出這個欄次
84784975
2024 05/14 17:20
老師,填寫張載金額還是稅收金額
小鎖老師
2024 05/14 17:21
這個是填寫調增金額,就是你不能扣除那部分的張載
84784975
2024 05/14 17:22
老師,是只填寫張載金額吧?
小鎖老師
2024 05/14 17:23
嗯對是這個意思得了
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