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老師,5月匯算清繳,補23年企業所得稅800元,實行企業會計準則。怎么做賬務處理?

84784983| 提問時間:2024 06/19 11:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024 06/19 11:02
84784983
2024 06/19 11:14
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 老師,為什么不直接怎這么做呢?
宋生老師
2024 06/19 11:16
你好,按書上的標準做法,就是我上面的
84784983
2024 06/19 11:19
為什么要那樣做呢?
宋生老師
2024 06/19 11:20
你好!這個是調整了以前年度的損益類的金額
84784983
2024 06/19 11:22
我的意思是,為啥不直接這么做?借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
宋生老師
2024 06/19 11:23
你好!這個老師確實確定不了。 因為老師也不是會計準則或者會計科目的制定專家。 你要做是可以做,最終結果是一樣,只是按會計準則,要計入以前年度損益而已。
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