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老師,你好.本月因為有享受進項加計抵減稅額5%,而且沒有交增值稅. 分錄:應交稅費_轉出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅,貸:其他收益_政府補貼
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是的，就是那樣做就行
2024 05/15 14:32
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為什么月末要把應交稅費_應交增值稅_銷項稅轉到未交增值稅？
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老師，一般納稅人，進項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結轉，借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400， 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
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老師你好，一般納稅人月末結轉如下: 2.進項200，銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100 借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
這個數字以及結轉的對嘛？
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數據是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛？ 上個月的應交稅費應交增值稅(轉出的多交增值稅）的100如何處理呢？
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老師你好，一般納稅人月末結轉如下:
1.進項100銷項200
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
貸:應交稅費應
2.進項200，銷項100
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200
結轉銷項稅額:
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100
貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
結轉應交增值稅:
借:應交稅費未交增值稅100
貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100
借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100
貸:應交稅費未交增值稅100
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
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老師一般納稅人月末是增值稅處理，應交稅費_應交增值稅_銷項稅額和進項稅額需要把余額清零嗎，就是需要從借貸相反方向轉出
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