32行這個地方填不了數

你好，它是系統自動取數的，你看下所屬期對嗎？

是所屬期第二季度的嗎？

老師，已經交過的企業所得稅，應該填在3行次稅金及附加里面嘛？

企業所得稅在所得稅費用利潤總額下面的所得稅費用里面

在多少行次

在利潤表的倒數第二行，然后所得稅主表的實際已交納里面應該是32行。你去看一下吧。

老師我說的是這個表中

我上面也回復了32行里面的，你去看一下，實際已交納。

我在第二季度交的企業稅得稅，應該也算支出，應該算入的虧損總額里吧，

不在虧損里面，因為你交所得稅是利潤總額上找利潤總額的

那這個稅怎么加到利潤總額里，是填在3行次、稅金及附加里面嘛

你好，不算稅金及附加里面，你不要做這個里面可以嗎？他是做所得稅費用的，然后在主表本期實際已交納里面填寫，它不影響你交所得稅。你不管預交了多少所得稅，他都抵扣不了，他沒法給你減去。