問題已解決
老師固定資產處置后損失,匯算清繳是填以下這個表嗎,固定資產損失那一行?



你好,同學
是的,填寫這里,7行,固定資產損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計稅基礎就是處置時賬面價值金額
2024 05/15 17:14

84785033 

2024 05/15 17:25
那固定資產折舊明細那個表還是填實際折舊的金額嗎?需不需把處置了的固定資產折舊減掉呢,如果實際折舊50萬,其中處置了固定資產折舊20萬,我這個表填50萬還是30萬?

84785033 

2024 05/15 17:27
就是想問處置了的固定資產金額還要不要在固定資產折舊明細a105080這個表反映!

冉老師 

2024 05/15 17:32
固定資產折舊明細那個表還是填實際折舊的金額嗎?需不需把處置了的固定資產折舊減掉呢,如果實際折舊50萬,其中處置了固定資產折舊20萬,我這個表填50萬還是30萬?
這個表的填寫23年度計提折舊的費用,包括這一筆的

冉老師 

2024 05/15 17:33
就是想問處置了的固定資產金額還要不要在固定資產折舊明細a105080這個表反映!
105080附表,本年折舊含這個資產的年度折舊費用,累計折舊不含不用填寫的

84785033 

2024 05/15 17:42
這樣填起,累計折舊少于本年折舊了

冉老師 

2024 05/15 18:15
你們處置的金額很大嗎,這個當年折舊大于累計折舊的話,當年折舊可以不用填寫

84785033 

2024 05/16 09:01
老師,這樣填起,有一個調增金額,正好是我們之前收到處置收入時的稅金,相當于之前已經交了,我處置收入能不能填不含稅收入,比如我收20萬,做清理時只有17.6萬,增值稅交了2.4萬了。,。我的意思現在填處置收入填20萬,還是填17.6萬呢?

冉老師 

2024 05/16 09:02
處置收入就是按照不含稅的

84785033 

2024 05/16 09:04
如果填銀行收到的20萬,那么就會顯示我要調增納稅,如果填不含稅17.6萬,就不用調整納稅了

84785033 

2024 05/16 09:27
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產的,填哪些數據

冉老師 

2024 05/16 09:28
如果填銀行收到的20萬,那么就會顯示我要調增納稅,如果填不含稅17.6萬,就不用調整納稅了
你按照做賬的收入,凈值填寫,差額計算的損益就和賬面一致了,不用納稅調整

冉老師 

2024 05/16 09:31
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產的,填哪些數據
填寫如下
原值=計稅基礎=成本
本年折舊等于23年度計提折舊
稅收折舊等于資產原值
系統自動計算納稅調減

84785033 

2024 05/16 10:00
調減金額沒有顯示

冉老師 

2024 05/16 10:03
這個圖片截圖完整的,上面標題的,老師看看

84785033 

2024 05/16 10:03
都打星號,沒有金額出來

冉老師 

2024 05/16 10:04
同學,你截圖一個完整的,老師看不到上面的標題,稅收金額等這些
