問題已解決
老師這是2023.5月的發(fā)票,我想計入23年的成本,因為23年匯算發(fā)現(xiàn)成本不夠,我要怎么處理?



借利潤分配,未分配利潤貸、銀行存款匯算清繳、納稅調(diào)減
2024 05/19 11:27

84785024 

2024 05/19 11:29
那我填寫匯算清繳的表,應(yīng)該修改哪個地方?

郭老師 

2024 05/19 11:31
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。

84785024 

2024 05/19 11:38
借:利潤分配-未分配利潤 17699.12
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 2300.88
貸:預(yù)付賬款 20000
就這樣直接做在2024年的賬務(wù)里面嗎?

郭老師 

2024 05/19 11:39
再做一個借預(yù)付賬款貸利潤分配。未分配利潤的。
